为了确保公司生产运营的顺利进行，提高资源利用效率，降低生产成本，特制定本《原材料管理制度》。本制度旨在规范原材料从采购到使用的全过程管理，明确各部门职责，保障产品质量与安全。

一、适用范围

本制度适用于公司所有涉及原材料采购、验收、存储、领用及报废处理的相关工作。

二、原材料采购管理

1. 供应商选择：由采购部门负责对潜在供应商进行资质审核，并建立合格供应商名录。选择时需综合考虑供应商的信誉度、供货能力、价格合理性等因素。

2. 采购计划：根据生产需求编制详细的采购计划，包括所需材料种类、数量、规格等信息。计划需经审批后方可执行。

3. 合同签订：与选定供应商签订正式采购合同，明确双方权利义务，确保合同条款合法合规。

三、原材料验收管理

1. 入库检验：原材料到达后，由质检部门按照相关标准和技术参数对其进行严格检查。不合格品应立即退回或更换。

2. 记录保存：所有验收过程均需做好详细记录，并妥善保存相关文件资料以备查证。

四、原材料存储管理

1. 分区存放：根据原材料性质不同划分专门区域存放，并设置明显标识便于区分。

2. 定期盘点：每月至少组织一次全面盘点，核实库存情况，防止出现账实不符现象。

3. 防潮防火：采取有效措施避免因环境因素导致原材料损坏，如配备必要的通风设备、灭火器材等设施。

五、原材料领用管理

1. 申请流程：各部门需提前提交领料申请单，注明所需材料名称、数量等内容，经批准后方可领取。

2. 限额控制：实行限额领料制度，对于超量需求必须经过额外审批程序。

3. 现场监督：仓库管理人员应对每次领料情况进行现场监督，确保操作规范无误。

六、原材料报废处理

当发现某些原材料已无法正常使用时，应及时上报相关部门评估其是否符合报废条件。经确认后按照规定程序予以销毁或回收再利用。

七、责任追究

任何违反上述规定的个人或团体都将受到严肃处理，情节严重者将面临经济处罚甚至解除劳动合同。

通过严格执行以上各项规定，我们相信能够有效提升公司的整体管理水平，为企业长远发展奠定坚实基础。希望全体员工共同遵守并积极参与到这项工作中来！

请注意，本文内容基于假设情境编写而成，仅供参考学习使用。实际应用时请结合自身实际情况调整完善。